Primero de todo tendremos de configurar el tipificado para que admita generar cobros y pagos. Únicamente deberemos activar la marca de cobros pagos en el tipificado.



Al introducir un asiento con un tipificado con esta marca y que tenga registro de IVA, el proceso nos preguntará si queremos dar de alta un Cobro o un Pago.



Si en la subcuenta tenemos configurado los vencimientos y la contrapartida de banco, nos aparecerá el siguiente mensaje:



Desde aquí podremos Generar los pagos directamente o Editarlos. Si pulsamos en editar, nos permitirá cambiar los datos de los vencimientos.



Si la subcuenta no tiene todos los datos configurados se abrirá directamente la pantalla de Editar.

Desde la consulta de asientos

Pulsando el botón Cobros/Pagos se pueden dar las siguientes situaciones:

• Hay un cobro/pago dado de alta para esta factura: Se abre la gestión de cobros pagos con los vencimientos asociados.
• No hay un cobro/pago dado de alta y es una factura: Se pide si se quiere dar de alta el cobro/pago. El mecanismo de alta es el mismo que desde la introducción de asientos.
• No hay cobro/pago dado de alta y no es una factura: El programa nos informa que el asiento no tiene registro de IVA.