Desde este apartado podremos
tratar todos los datos referentes a la liquidación del modelo 115.
Al acceder a esta opción
de menú se nos abrirá una pantalla de filtro en la que tendremos
que escoger si desesamos Liquidar el Modelo 111 o 115.
A continuación explicaremos
los requisitos y las condiciones para obtener la liquidación del modelo 115.
OBTENER MODELO 115
En la pantalla escogeremos el Trimestre o Mes (según la ficha de empresa).
Si tenemos la marca de Consultar modelo se abrirá el ultimo modelo generado de ese período y si desmarcamos la marca se generará un nuevo modelo 115 de ese período.
Para obtener el Modelo 115 tendremos
que cumplir una serie de requisitos:
- Tener definidos los prefijos
correspondientes al código de prefijo 115. Se tendrá que informar de las cuentas de mayor que desean
que intervengan en el cálculo del modelo 115.
- Para que la subcuenta de la cuenta
de mayor indicada en el prefijo del 115 se tenga en cuenta para el cálculo
del modelo, ha de tener indicado que No Acumula 347 y No Acumula 349 y tiene que tener el N.I.F. informado. Para confirmar
esta información puede acceder al apartado Plan de Cuentas - Tratamiento
Subcuentas.
- Las subcuentas que van al 115 deben de tener un local asociado (Tratamiento Subcuentas -- Resto de datos), sino no se tendrán en cuenta.
- Las facturas que se tendrán en cuentas serán las que tengan retención y el nif de la factura coincida con algún nif de las subcuentas seleccionadas en los prefijos.
PREFIJOS MODELO 115
El código de prefijo para la generación del modelo 115 es el código 115.
