Aquí podrá modificarse cualquier apartado de la declaración, pero si vuelve a obtener la declaración perderá los cambios realizados directamente en el modelo 200. Desde aquí podemos validar la declaración y obtener un borrador (3-Validar), presentar telemáticamente (5-Pres. Telemática opción por Lotes o 6-Pres.Individual) o imprimir (4-Imprimir) en el caso de que no sea ni una S.A. ni una S.L.

Validar modelo 200.

Al clicar en la subopción 3-Validar se conectará a la web de la AEAT y nos mostrará la pantalla:

Deberá clicar en Validar fichero y si todo es correcto nos aparecerá otra pantalla:

y si clicamos en Pulse aquí nos obtendrá por pantalla un borrador de la declaración en formato PDF. El archivo que estamos validando tiene como nombre el CIF de la sociedad y queda en c:\aeat\modelo200_2011\validacion.

Presentación telemática.

Al clicar en la subopción 5-Presentación telemática se conectará a la web de la AEAT y nos mostrará la pantalla:

Si optamos por presentación telemática de una declaración positiva no Domiciliada, deberemos informar el NRC en FORMA DE INGRESO o bien en esta misma opción podremos aplazar la totalidad o parte de la deuda.

Al finalizar la presentación telemática nos aparecerá la pantalla:

Y si ha finalizado correctamente deberá seleccionar Sí, en caso contrario seleccionará No.

El archivo que estamos presentando tiene como nombre el CIF de la sociedad y queda en c:\aeat\modelo200_2011\telematico.

Formulario deducciones.

Para todas aquellas sociedades que tengan la obligación de presentar el Formulario de información adicional de ajustes y deducciones lo podrán confeccionar y presentar telemáticamente desde la propia aplicación.

Para que le cumplimente automáticamente el formulario en el caso de las correcciones, debe informar los datos en Correcciones rdto. cuenta pérdidas y ganancias, pestaña Casilla 389-517 y calculadora de la casilla 414:

Si tiene deducciones de medio ambiente o I+D deberá informar el detalle de las mismas en Pérdidas ejer. anteriores, deducciones y bonificaciones, Deducción por inversiones y donaciones, Detalle inversiones en el ejercicio, pestaña Inversiones ejercicio:

Y si tiene deducciones del artículo 42 LIS deberá informarlas en Pérdidas ejer. anteriores, deducciones y bonificaciones, Deducción por inversiones y donaciones, Deducción reinversión artículo 42. La descripción del elemento transmitido lo introducirá en el campo Elemento y la relación de los bienes en los que se ha materializado en la calculadora:

Cuando vayan a obtener el modelo 200 desde Gestión liquidaciones y si tienen la obligación de presentar el Formulario le aparecerá el mensaje:

Y cuando se abra el modelo 200, deberá acceder a la subopción 7-Formulario:

Donde podremos consultar o añadir información y desde donde presentaremos telemáticamente el formulario clicando en 2-Presentación telemática:

Posteriormente se abrirá la web de la AEAT, nos solicitará el certificado y aparecerá la siguiente pantalla:

y para importar el formulario grabado desde GEyCE, clicaremos en Optativo: Importar datos de fichero y seleccionaremos el archivo que ha quedado grabado c:\aeat\modelo200_2011\formulario con el CIF de la sociedad más "f_".